Audit Nemocnice Na Františku zmínil dva lékaře a jednu lékařku

EXKLUZIVNĚ: Praha 1 před několika dny dokončila interní audit příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku, který byl realizován v návaznosti na nedávný vývoj ve vedení zdravotnického zařízení a potřebu prověřit její fungování v klíčových oblastech. Protokol o výsledku této mimořádné finanční kontroly a kontroly vnitřního kontrolního systému se vztahuje k období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a serveru SinMed.cz se jej podařilo získat.

Z obecného hlediska lze zmínit, že se kontrolní skupina Prahy 1 zaměřila na hospodářský výsledek roku 2023, nemocniční lékárnu, zásoby, jejich evidenci a skladování a v neposlední řadě na personální a mzdovou oblast. Zde můžeme podotknout, že audit této části zmiňuje pouze tři vybrané lékaře (z toho jednu ženu), u nichž je zdůrazněn jejich úvazek, praxe a změny v platech.

„Sjednaný pracovní úvazek se v průběhu pracovněprávního vztahu měnil tak, aby odpovídal požadovanému rozsahu pracovních úkolů. Z plného pracovního úvazku na poloviční úvazek. Poté došlo k dalšímu výraznému snížení vypláceného platu a tím i mzdových nákladů odebráním osobního příplatku, zvláštního příplatku a příplatku za vedení,“ stojí v dokumentu.

Koncepce auditu spočívala v tom, že kdykoli došlo k nějakému závěru či odhalení chyby, byla tato skutečnost vysvětlena tehdejší pověřenou ředitelkou Alenou Hanilcovou.

Chyby napraveny

„Na základě zjištění chybného vykazování vůči zdravotním pojišťovnám, byla v NNF okamžitě přijata nápravná opatření, která spočívají v důslednější kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců odpovědných za vedení zdravotnické dokumentace, v pravidelném proškolování stávajících i nově nastupujících zaměstnanců v rámci výkaznictví a zavedení kontrolního mechanismu na oddělení zdravotních pojišťoven,“ stojí v dokumentu slova tehdejší ředitelky.

„Audit upozornil na slabiny ve vnitřním kontrolním systému, zejména v evidenci a vykazování léčiv, kde docházelo k neúplnému promítnutí výkonů do úhrad od zdravotních pojišťoven. Podle zprávy se část zjištění týká selhání jednotlivců při vykazování podaných nebo distribuovaných dávek léčiv, což vedlo k nesouladům ve vykazování vůči zdravotním pojišťovnám. Identifikované finanční dopady se pohybují v řádu jednotek tisíc korun ročně,“ vysvětlila redakci Praha 1.

Další výtka kontrolorů mířila na nesprávně zaúčtované dobropisy či chybné účtování při vyřazení léků ze skladu (z důvodu prošlé expirace). „Organizace nemá v interní směrnici ošetřené přebytky a manko na zásobách,“ stojí v auditu. Správná metodika účtování byla v reakci na kontrolu zavedena k 1. 1. 2026.

Audit č. 2

V závěru zprávy se uvádí, že kontrola byla zaměřena na zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho porovnání s příslušnou dokumentací. „Sledovala správnost postupů při hospodaření s těmito prostředky. Kontrolované organizaci bylo doporučeno zvolit další postup řešení v součinnosti se zřizovatelem. O dohodnutém postupu řešení písemně informovat v termínu do 31. 5. 2026.“

Auditní zprávu podle tiskového oddělení Prahy 1 projednají příslušné orgány městské části a její výsledky využije radnice jako podklad pro další rozhodování.

Dodejme, že ještě stále pokračuje proces externího forenzního auditu od společnosti PKF APOGEO Advisory, který by měl být dokončen do konce dubna.

Poté by mělo následovat vypsání výběrového řízení na post ředitele či ředitelky NNF.